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市交通投資開發有限責任公司2016年度財務管理情況審計結果

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根據《中華人民共和國審計法》的規定,六盤水市審計局于2017年10月至11月對六盤水市交通投資開發有限責任公司(以下簡稱“市交投公司”)2016年財務管理情況進行了審計調查,對相關事項進行了必要的延伸和追溯。

一、基本情況

市交投公司成立于2012年1月,注冊資本11,000萬元,為市融資平臺公司。公司下屬六盤水市國投發展(集團)有限責任公司等9家全資子公司,下屬1家控股子公司。2016年總收入1,525.13萬元,成本費用4.53億元,利潤總額-4.38億元。市交投公司在融資、道路基礎設施建設等方面做了大量工作。提供的財務及業務資料基本完整、真實地反映了公司財務管理情況,在融資管理、流動資產管理、固定資產管理、投資管理、成本費用管理和人事管理上基本遵守平博體育及制度。

二、審計發現的主要問題

(一)公司法人治理結構不健全,未設置董事會和監事會。

(二)取得持有至到期投資收益及轉讓固定資產未繳納相關稅費。

(三)未及時清收往來款項3810.60萬元。

(四)會計核算不規范,以不合規票據列支工作經費30萬元,未按規定編制合并會計報表,未將1個全資子公司及1個控股子公司納入匯總范圍。




2018年12月11日         

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